Внедрение системы бюджетирования проектного холдинга в АО Русатом Сервис, 3й этап
АО «Русатом Сервис», созданное в 2011 году подразделение госкорпорации «Росатом», глобальная компания, предоставляющая различные сервисно-инжиниринговые услуги на всех стадиях жизненного цикла АЭС: поддержка эксплуатации, модернизация АЭС, поставки оборудования и запасных частей, технический консалтинг и многое другое.
Основная цель проекта.
Основной целью проекта является разработка и внедрение автоматизированной системы финансового управления АО «Русатом сервис» (далее – АСУ).
Основные этапы работ
Этапы работ проекта в целом
1. Разработка методологии бюджетирования и оперативного планирования
2. Разработка технического задания на внедрение АСУ
3. Внедрение АСУ
К моменту начала рассматриваемого этапа №3 предыдущие два этапа завершены полностью, их цели полностью достигнуты.
Работы в рамках этапа №3
1. Организация и планирование этапа проекта
1.1. Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе
1.2. Планирование этапов работ, составление календарного плана
2. Выбор и подготовка программного продукта к внедрению
2.1. Консалтинг выбора программного обеспечения и вариантов его сопровождения
2.2. Продажа выбранных программных продуктов
2.3. Доставка программных продуктов в офис Заказчика
3. Настройка типового программного обеспечения
3.1. Создание интерфейсов и наборов прав пользователей
3.2. Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
3.3. Организация и контроль ввода начальных остатков
3.4. Организация и контроль переноса данных из предыдущих систем автоматизации
3.5. Интеграция с другими системами на базе "1С: Предприятие"
3.6. Интеграция со сторонними системами автоматизации
4. Адаптация типового решения
4.1. Методическое обеспечение специфических особенностей учёта и управления в системе автоматизации (требования к адаптации)
4.2. Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация)
5. Техническая подготовка внедрения
5.1. Установка и настройка сервера СУБД
5.2. Установка программного обеспечения на компьютеры Заказчика
5.3. Настройка и использование пилотных версий
6. Обучение персонала Заказчика
6.1. Индивидуальное обучение в офисе заказчика
6.2. Обучение в группе в офисе заказчика
6.3. Дистанционное обучение пользователей
7. Сопровождение опытной эксплуатации
7.1. Регулярное обновление платформы и типовых конфигураций "1С: Предприятие", диагностика состояния информационной базы, создание архивных копий
7.2. Консультирование по методическим вопросам работы с программой "1С"
7.3. Консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами "1С"
Внедрённое типовое решение
«1С: Управление холдингом 8»
Сроки начала и завершения проекта
Срок начала проекта в целом: декабрь 2020 г.
Срок завершения проекта в целом: март 2022 г.
Автоматизированные функции
1. Бюджетирование, финансовое планирование
2. Финансовый анализ
3. Мониторинг и анализ ключевых показателей деятельности предприятия
4. Анализ данных и прогнозирование
5. Управление денежными средствами (казначейство)
6. Консолидация данных
7. Управленческий учет
Адаптированные элементы типового решения
1. Система бюджетов на основе Бюджетной модели предприятия.
2. Новые аналитики бюджетирования
3. Отчеты план-фактного анализа
Параметры проекта
1. Количество автоматизированных рабочих мест – 50
2. Количество одновременно работающих пользователей, тонкий клиент – 25
3. Вариант работы – клиент-серверный
4. Количество справочников 30
5. Количество видов документов 40
6. Количество отчетов 20
7. Количество вводимых документов в день 5
8. Объем информационной базы (Мб) 3000
Результаты проекта
По согласованию с Заказчиком контроль первых количественно измеряемых результатов проекта будет осуществлён по завершении первого годового бюджетного цикла и план-фактного анализа.